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Exercício: 2023
Nome do Credor: ADILSON WACHTER	Exportar os Dados

Número do empenho:	18639	Data de lançamento:	20/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 39 - ROTEIRO DE 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,12 POR KM/RODADO, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 036-2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº4450/2023.	0,00	90,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2023	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 39 - ROTEIRO DE 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,12 POR KM/RODADO, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 036-2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº4450/2023.	90,00
20/12/2023	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 39 - ROTEIRO DE 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,12 POR KM/RODADO, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 036-2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº4450/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/314 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2023.		90,00
26/12/2023	Pagamento de Empenho 18639/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00