| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA |
| Número do empenho: | 18646 | Data de lançamento: | 20/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 40 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº95/2023. | 0,00 | 1.646,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº95/2023. | 1.646,78 | ||
| 20/12/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº95/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2015 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. | 1.646,78 | ||
| 09/01/2024 | Pagamento de Empenho 18646/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.646,78 | ||
| TOTAL | 1.646,78 | 1.646,78 | 1.646,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
