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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18646 Data de lançamento: 20/12/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 40 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº95/2023. 0,00 1.646,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº95/2023. 1.646,78
20/12/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº95/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2015 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. 1.646,78
09/01/2024 Pagamento de Empenho 18646/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.646,78
TOTAL 1.646,78 1.646,78 1.646,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.