| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA |
| Número do empenho: | 18663 | Data de lançamento: | 20/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 40 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 E 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº97/2023. | 0,00 | 9.870,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 E 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº97/2023. | 9.870,40 | ||
| 20/12/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 E 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº97/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1616 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. | 4.582,46 | ||
| 20/12/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 E 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº97/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1635 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. | 5.287,94 | ||
| 22/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18663/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.287,94 | ||
| 22/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18663/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.582,46 | ||
| TOTAL | 9.870,40 | 9.870,40 | 9.870,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
