| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MICHAEL PEDROTTI |
| Número do empenho: | 18671 | Data de lançamento: | 20/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA CERTIFICAÇÃO DAS SALAS DO EMPREENDEDOR DO ESTADO NO DIA 12/12 E CUMPRIR AGENDA NA JUNTA COMERCIAL NO DIA 13/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A FINALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DO "TUDO FÁCIL", EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 11/12 ÀS 20:00 HRS E RETORNO DIA 13/12 ÀS 23:50 HRS, CFE MEMORANDO SE 344/2023. | 792,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA CERTIFICAÇÃO DAS SALAS DO EMPREENDEDOR DO ESTADO NO DIA 12/12 E CUMPRIR AGENDA NA JUNTA COMERCIAL NO DIA 13/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A FINALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DO "TUDO FÁCIL", EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 11/12 ÀS 20:00 HRS E RETORNO DIA 13/12 ÀS 23:50 HRS, CFE MEMORANDO SE 344/2023. | 792,00 | ||
| 20/12/2023 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA CERTIFICAÇÃO DAS SALAS DO EMPREENDEDOR DO ESTADO NO DIA 12/12 E CUMPRIR AGENDA NA JUNTA COMERCIAL NO DIA 13/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A FINALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DO "TUDO FÁCIL", EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 11/12 ÀS 20:00 HRS E RETORNO DIA 13/12 ÀS 23:50 HRS, CFE MEMORANDO SE 344/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE IND. E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS. | 792,00 | ||
| 27/12/2023 | Pagamento de Empenho 18671/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 792,00 | ||
| TOTAL | 792,00 | 792,00 | 792,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
