STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS-AMAJA, NO DIA 13/12, EM QUINZE DE NOVEMBRO-RS, CFE MEMORANDO AS 713/2023.
0,00
72,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS-AMAJA, NO DIA 13/12, EM QUINZE DE NOVEMBRO-RS, CFE MEMORANDO AS 713/2023.
72,00
20/12/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS-AMAJA, NO DIA 13/12, EM QUINZE DE NOVEMBRO-RS, CFE MEMORANDO AS 713/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
72,00
28/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018676/2023
RAQUEL CRISTINA DA SILVA NOVELLO - 3408
72,00
TOTAL
72,00
72,00
72,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
