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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	18683	Data de lançamento:	21/12/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA CERTIFICAÇÃO DAS SALAS DO EMPREENDEDOR DO ESTADO NO DIA 12/12 E CUMPRIR AGENDA NA JUNTA COMERCIAL NO DIA 13/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A FINALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DO "TUDO FÁCIL", EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 11/12 ÀS 20:00 HRS E RETORNO DIA 13/12 ÀS 23:50 HRS, CFE MEMORANDO SE 345/2023.	0,00	792,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/12/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA CERTIFICAÇÃO DAS SALAS DO EMPREENDEDOR DO ESTADO NO DIA 12/12 E CUMPRIR AGENDA NA JUNTA COMERCIAL NO DIA 13/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A FINALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DO "TUDO FÁCIL", EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 11/12 ÀS 20:00 HRS E RETORNO DIA 13/12 ÀS 23:50 HRS, CFE MEMORANDO SE 345/2023.	792,00
21/12/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA CERTIFICAÇÃO DAS SALAS DO EMPREENDEDOR DO ESTADO NO DIA 12/12 E CUMPRIR AGENDA NA JUNTA COMERCIAL NO DIA 13/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A FINALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DO "TUDO FÁCIL", EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 11/12 ÀS 20:00 HRS E RETORNO DIA 13/12 ÀS 23:50 HRS, CFE MEMORANDO SE 345/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE IND E COM. DILETA DE V P DAS CHAGAS.		792,00
27/12/2023	Pagamento de Empenho 18683/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			792,00
TOTAL		792,00	792,00	792,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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