Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2023 |
PEÇAS,FILTROS DE OLEO,DE COMBUSTIVEL,DE AR, BORRACHA, MALHA,SONDA,OLEO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, BORRACHA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 1702/2023.ORDEM DE COMPRA 4178/2023. |
1.570,00 |
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| 27/12/2023 |
PEÇAS,FILTROS DE OLEO,DE COMBUSTIVEL,DE AR, BORRACHA, MALHA,SONDA,OLEO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, BORRACHA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 1702/2023.ORDEM DE COMPRA 4178/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1678 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
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1.570,00 |
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| 09/01/2024 |
Pagamento de Empenho 18687/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.570,00 |
| TOTAL |
1.570,00 |
1.570,00 |
1.570,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
