Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO EM EVENTOS OFICIAIS NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS NECESSÁRIAS DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS, CFE MEMORANDO SAP 650/2023.ORDEM DE COMPRA 4199/2023.
2.761,10
2.761,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO EM EVENTOS OFICIAIS NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS NECESSÁRIAS DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS, CFE MEMORANDO SAP 650/2023.ORDEM DE COMPRA 4199/2023.
2.761,10
29/12/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO EM EVENTOS OFICIAIS NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS NECESSÁRIAS DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS, CFE MEMORANDO SAP 650/2023.ORDEM DE COMPRA 4199/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 4630 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO RICARDO P DONINELLI.
2.761,10
09/01/2024
Pagamento de Empenho 18690/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.761,10
TOTAL
2.761,10
2.761,10
2.761,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
