Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
18698
Data de lançamento:
21/12/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE COM AMBULÂNCIA UTI PARA PASSO FUNDO E CRUZ ALTA (NOS DIAS 11, 15 E 17 DE DEZEMBRO) CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 2463/2023 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
0,00
9.366,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2023
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE COM AMBULÂNCIA UTI PARA PASSO FUNDO E CRUZ ALTA (NOS DIAS 11, 15 E 17 DE DEZEMBRO) CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 2463/2023 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
9.366,50
21/12/2023
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE COM AMBULÂNCIA UTI PARA PASSO FUNDO E CRUZ ALTA (NOS DIAS 11, 15 E 17 DE DEZEMBRO) CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 2463/2023 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFE FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
9.366,50
26/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE COM AMBULÂNCIA UTI PARA PASSO FUNDO E CRUZ ALTA (NOS DIAS 11, 15 E 17 DE DEZEMBRO) CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 2463/2023 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFE FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
9.226,00
26/12/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 18698/2023
140,50
TOTAL
9.366,50
9.366,50
9.366,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
