| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROSEMILDE HAHN 01473501075 |
| Número do empenho: | 18702 | Data de lançamento: | 21/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CALÇAMENTO, REMENDOS DE CALÇAMENTO, RETIRADA E COLOCAÇÃO DE CORDÕES, CFE DFD 39/2023 SO, PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 129/2023 E PARECER JURÍDICO Nº 451/2023, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 12/12/2023. | 8.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CALÇAMENTO, REMENDOS DE CALÇAMENTO, RETIRADA E COLOCAÇÃO DE CORDÕES, CFE DFD 39/2023 SO, PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 129/2023 E PARECER JURÍDICO Nº 451/2023, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 12/12/2023. | 8.000,00 | ||
| 21/12/2023 | EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CALÇAMENTO, REMENDOS DE CALÇAMENTO, RETIRADA E COLOCAÇÃO DE CORDÕES, CFE DFD 39/2023 SO, PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 129/2023 E PARECER JURÍDICO Nº 451/2023, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 12/12/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 6 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA. | 8.000,00 | ||
| 28/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018702/2023 ROSEMILDE HAHN 01473501075 - 27648 | 8.000,00 | ||
| TOTAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
