| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANGELA CRISTINA GODOY KUMM 41276701004 |
| Número do empenho: | 18703 | Data de lançamento: | 21/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | Pedreiro / Colocação de piso | 39,58 | 949,92 |
| 24.00 | Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro | 19,75 | 474,00 |
| 16.00 | Encanador | 19,25 | 308,00 |
| 24.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE CONSERTOS NO TELHADO, PAREDES, PISOS E BANHEIROS DO GINÁSIO DA EMEF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO SE Nº1763/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº78/2022. | 16,71 | 401,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | Pedreiro / Colocação de piso Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro Encanador Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE CONSERTOS NO TELHADO, PAREDES, PISOS E BANHEIROS DO GINÁSIO DA EMEF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO SE Nº1763/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº78/2022. | 2.132,96 | ||
| 28/12/2023 | Pedreiro / Colocação de piso Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro Encanador Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE CONSERTOS NO TELHADO, PAREDES, PISOS E BANHEIROS DO GINÁSIO DA EMEF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO SE Nº1763/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº78/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 2.132,96 | ||
| 09/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018703/2023 ANGELA CRISTINA GODOY KUMM 41276701004 - 31678 | 2.132,96 | ||
| TOTAL | 2.132,96 | 2.132,96 | 2.132,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
