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Exercício: 2023
Nome do Credor: EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021	Exportar os Dados

Número do empenho:	18717	Data de lançamento:	21/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
58.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADOS NOS CAMINHÕES Nº70 E 164 CFE.DFD SO Nº78/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº129/2023.	80,00	4.640,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/12/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADOS NOS CAMINHÕES Nº70 E 164 CFE.DFD SO Nº78/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº129/2023.	4.640,00
19/01/2024	VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADOS NOS CAMINHÕES Nº70 E 164 CFE.DFD SO Nº78/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº129/2023. LIQUIDADO CFME NF 009/2024 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		4.640,00
23/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18717/2023 EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 - 21833			4.640,00
TOTAL		4.640,00	4.640,00	4.640,00
SALDO A PAGAR				0,00