Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18726
Data de lançamento:
21/12/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:
Habitação
Subfunção:
Habitação Urbana
Projeto / Atividade:
Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:
3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA SOB CADASTRO Nº 2792, CFE PREGÃO PRESENCIAL 6/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/2022 E MEMORANDO AS Nº 371/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9491/2023.
0,00
6,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA SOB CADASTRO Nº 2792, CFE PREGÃO PRESENCIAL 6/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/2022 E MEMORANDO AS Nº 371/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9491/2023.
6,84
21/12/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA SOB CADASTRO Nº 2792, CFE PREGÃO PRESENCIAL 6/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/2022 E MEMORANDO AS Nº 371/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9491/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 20.277 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DO DPTO DE HABITAÇÃO ELZA KRELING.
6,84
09/01/2024
Pagamento de Empenho 18726/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6,84
TOTAL
6,84
6,84
6,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
