Nome do Credor: VINICIUS BENICIO SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18732
Data de lançamento:
21/12/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE ACOLIHIMENTO/INTERNAÇÃO DO PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704203712280381 CFE. MEMORANDO INTERNO 2482/2023.
0,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2023
VALOR REFERENTE ACOLIHIMENTO/INTERNAÇÃO DO PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704203712280381 CFE. MEMORANDO INTERNO 2482/2023.
3.000,00
21/12/2023
VALOR REFERENTE ACOLIHIMENTO/INTERNAÇÃO DO PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704203712280381 CFE. MEMORANDO INTERNO 2482/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 66 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DA SAÚDE LETICIA O R BRONSTRUP.
3.000,00
27/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018732/2023
VINICIUS BENICIO SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - 32648
3.000,00
TOTAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
