VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº11064/2023 E 17754/2023 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.
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96.851,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2023
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº11064/2023 E 17754/2023 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.
96.851,23
21/12/2023
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº11064/2023 E 17754/2023 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/52324; E/52355; E/52321 ATESTADAS PELA COORDENADORA GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LETICIA O.ROCKENBACH BRONSTRUP.
96.851,23
11/01/2024
Pagamento de Empenho 18737/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
96.851,23
TOTAL
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96.851,23
96.851,23
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
