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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 18738 Data de lançamento: 21/12/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Rede Hospitalar
Conta de Despesa: 3390.39.50.09.00.00 - PLANTÃO MÉDICO
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 56 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 4ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/12/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. 0,00 37.143,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2023 VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 4ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/12/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. 37.143,14
21/12/2023 VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 4ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/12/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. 37.143,14
11/01/2024 Pagamento de Empenho 18738/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 37.143,14
TOTAL 37.143,14 37.143,14 37.143,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.