| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
| Número do empenho: | 18738 | Data de lançamento: | 21/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Rede Hospitalar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.09.00.00 - PLANTÃO MÉDICO | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 56 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 4ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/12/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 37.143,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 4ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/12/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 37.143,14 | ||
| 21/12/2023 | VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 4ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/12/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 37.143,14 | ||
| 11/01/2024 | Pagamento de Empenho 18738/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 37.143,14 | ||
| TOTAL | 37.143,14 | 37.143,14 | 37.143,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
