| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LABORATORIO BIO CLINICO IBIRUBA LTDA |
| Número do empenho: | 18739 | Data de lançamento: | 21/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.07.00.00 - EXAMES LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF 4º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº009/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS EM ANEXO CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº51/2023 E 16499/2023 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 1.562,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | VALOR REF 4º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº009/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS EM ANEXO CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº51/2023 E 16499/2023 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 1.562,40 | ||
| 21/12/2023 | VALOR REF 4º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº009/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS EM ANEXO CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº51/2023 E 16499/2023 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1047 E 1046 ATESTADA PELA COORDENADORA GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LETÍCIA O.ROCKENBACH BRONSTRUP REF.DEZEMBRO/2023. | 1.562,40 | ||
| 11/01/2024 | Pagamento de Empenho 18739/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.562,40 | ||
| TOTAL | 1.562,40 | 1.562,40 | 1.562,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
