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Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSIANE BASSO	Exportar os Dados

Número do empenho:	18745	Data de lançamento:	21/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS
Natureza da despesa:	CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº071/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº18/2018 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº178, 13931,15205,16551 E 17762/2023.	0,00	12.545,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/12/2023	VALOR REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº071/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº18/2018 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº178, 13931,15205,16551 E 17762/2023.	12.545,00
21/12/2023	VALOR REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº071/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº18/2018 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº178, 13931,15205,16551 E 17762/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/70 ATESTADA PELA COORDENADORA GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LETÍCIA O. ROCKENBACH BRONSTRUP REF.DEZEMBRO/2023.		12.545,00
11/01/2024	Pagamento de Empenho 18745/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.545,00
TOTAL		12.545,00	12.545,00	12.545,00
SALDO A PAGAR				0,00