Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
Dados do Empenho
Número do empenho:
18962
Data de lançamento:
21/12/2023
Tipo de empenho:
FOLHA - VENCIMENTOS RGPS
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGTO - GERAL
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023.
0,00
3.464,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2023
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023.
3.464,07
21/12/2023
Liquidação dos empenhos da folha de pagamento de Dezembro/2023. Liquidado conforme autorização do Secretário Responsável.
3.464,07
21/12/2023
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO-Rescisão, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: AUXILIAR DE ENSINO - CRECHES
10,96
21/12/2023
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS sobre saldo rescisão, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: AUXILIAR DE ENSINO - CRECHES
272,16
26/12/2023
Pagamento de Empenho 18962/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.180,95
TOTAL
3.464,07
3.464,07
3.464,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
