| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 18973 | Data de lançamento: | 21/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Educação Especial - APAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2023. | 352,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2023. | 352,27 | ||
| 21/12/2023 | Liquidação dos empenhos da folha de pagamento de Dezembro/2023. Liquidado conforme autorização do Secretário Responsável. | 352,27 | ||
| 05/01/2024 | Pagamento de Empenho 18973/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 352,27 | ||
| TOTAL | 352,27 | 352,27 | 352,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
