Nome do Credor: IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ
Dados do Empenho
Número do empenho:
19024
Data de lançamento:
21/12/2023
Tipo de empenho:
IMPASI
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3191.13.08.02.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA PAGA AO RPPS - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa:
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE ENCARGO PATRONAL RPPS (TAXA ADMINISTRATIVA) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA 2,78%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004 ALTERADA PELA LEI 2.998/2021. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023.
0,00
76,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2023
VALOR REFERENTE ENCARGO PATRONAL RPPS (TAXA ADMINISTRATIVA) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA 2,78%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004 ALTERADA PELA LEI 2.998/2021. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023.
76,87
21/12/2023
Liquidação dos empenhos da folha de pagamento de Dezembro/2023. Liquidado conforme autorização do Secretário Responsável.
76,87
26/12/2023
ESTORNO DEVIDO EMPENHO GERADO A MAIOR NA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL.
-0,01
26/12/2023
ESTORNO DEVIDO EMPENHO GERADO A MAIOR NA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL.
-0,01
27/12/2023
Pagamento de Empenho 19024/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
76,86
TOTAL
76,86
76,86
76,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
