| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: I P E R G S |
| Número do empenho: | 19415 | Data de lançamento: | 21/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 308,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023. | 308,82 | ||
| 21/12/2023 | Liquidação dos empenhos da folha de pagamento de Dezembro/2023. Liquidado conforme autorização do Secretário Responsável. | 308,82 | ||
| 10/01/2024 | Pagamento de Empenho 19415/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 308,82 | ||
| TOTAL | 308,82 | 308,82 | 308,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
