Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19490 |
Data de lançamento: |
21/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA - VENCIMENTOS RPPS |
| Órgão: |
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EMPREENDIMENTOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Sala do Empreendedor |
| Conta de Despesa: |
3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023. |
0,00 |
275,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023. |
275,02 |
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| 21/12/2023 |
Liquidação dos empenhos da folha de pagamento de Dezembro/2023. Liquidado conforme autorização do Secretário Responsável. |
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275,02 |
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| 26/12/2023 |
Pagamento de Empenho 19490/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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275,02 |
| TOTAL |
275,02 |
275,02 |
275,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
