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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	19547	Data de lançamento:	22/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 7092, CFE PREGÃO PRESENCIAL 6-2023, SRP 15-2023 E MEMORANDO AS Nº 705/2023.	37,80	151,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/12/2023	CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 7092, CFE PREGÃO PRESENCIAL 6-2023, SRP 15-2023 E MEMORANDO AS Nº 705/2023.	151,20
26/12/2023	CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 7092, CFE PREGÃO PRESENCIAL 6-2023, SRP 15-2023 E MEMORANDO AS Nº 705/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 50.779436 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		151,20
16/01/2024	Pagamento de Empenho 19547/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			151,20
TOTAL		151,20	151,20	151,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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