| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 19559 | Data de lançamento: | 22/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMEI ARTHUR KANITZ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, COMPONENTES, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPONENTES E CONECTORES PARA MANUTENÇÕES NO SISTEMA DE ALARME DA EMEI PROFESSOR ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1752/2023 E ORDEM DE COMPRA 4205/2023. | 51,42 | 51,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | OUTROS, COMPONENTES, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPONENTES E CONECTORES PARA MANUTENÇÕES NO SISTEMA DE ALARME DA EMEI PROFESSOR ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1752/2023 E ORDEM DE COMPRA 4205/2023. | 51,42 | ||
| 26/12/2023 | OUTROS, COMPONENTES, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPONENTES E CONECTORES PARA MANUTENÇÕES NO SISTEMA DE ALARME DA EMEI PROFESSOR ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1752/2023 E ORDEM DE COMPRA 4205/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 3730 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 51,42 | ||
| 09/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019559/2023 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 | 51,42 | ||
| TOTAL | 51,42 | 51,42 | 51,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
