Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
19559
Data de lançamento:
22/12/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, COMPONENTES, CONECTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPONENTES E CONECTORES PARA MANUTENÇÕES NO SISTEMA DE ALARME DA EMEI PROFESSOR ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1752/2023 E ORDEM DE COMPRA 4205/2023.
51,42
51,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/12/2023
OUTROS, COMPONENTES, CONECTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPONENTES E CONECTORES PARA MANUTENÇÕES NO SISTEMA DE ALARME DA EMEI PROFESSOR ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1752/2023 E ORDEM DE COMPRA 4205/2023.
51,42
26/12/2023
OUTROS, COMPONENTES, CONECTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPONENTES E CONECTORES PARA MANUTENÇÕES NO SISTEMA DE ALARME DA EMEI PROFESSOR ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1752/2023 E ORDEM DE COMPRA 4205/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 3730 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
51,42
09/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 019559/2023
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581
51,42
TOTAL
51,42
51,42
51,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
