Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
19565
Data de lançamento:
22/12/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO SISTEMA DE ALARME DA EMEI PROF. ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1752/2023.ORDEM DE SERVIÇO 4206/2023.
376,00
376,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/12/2023
SERVIÇO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO SISTEMA DE ALARME DA EMEI PROF. ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1752/2023.ORDEM DE SERVIÇO 4206/2023.
376,00
10/01/2024
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO SISTEMA DE ALARME DA EMEI PROF. ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1752/2023.ORDEM DE SERVIÇO 4206/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 11980 ANEXA E ATESTADA PELA TEC./ADM/PEDAG CLEDECI CHIESA.
376,00
12/01/2024
Pagamento de Empenho 19565/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
376,00
TOTAL
376,00
376,00
376,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
