Nome do Credor: EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
19569
Data de lançamento:
22/12/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.11.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS - ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2491/2023 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
0,00
6.275,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/12/2023
VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2491/2023 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
6.275,00
22/12/2023
VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2491/2023 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1942 ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LETÍCIA O.ROCKENBACH BRONSTRUP.
6.275,00
11/01/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19569/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.180,87
11/01/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 19569/2023
94,13
TOTAL
6.275,00
6.275,00
6.275,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
