| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALAOR LEMES DE MORAES 61083305034 |
| Número do empenho: | 19588 | Data de lançamento: | 26/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Redes de Canalização Pluvial e Cloacal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE FABRICAÇÃO DE GRELHA PARA SUBSTITUIÇÃO EM BOCAS DE LOBO NA RUA HENRIQUE ROETGER (BAIRRO PROGRESSO), CFE DFD Nº 082/2023 DE 13/12/2023. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 146/2023 E PARECER JURÍDICO Nº 489/2023, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 22/12/2023. | 4.370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | EMPENHO REFERENTE FABRICAÇÃO DE GRELHA PARA SUBSTITUIÇÃO EM BOCAS DE LOBO NA RUA HENRIQUE ROETGER (BAIRRO PROGRESSO), CFE DFD Nº 082/2023 DE 13/12/2023. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 146/2023 E PARECER JURÍDICO Nº 489/2023, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 22/12/2023. | 4.370,00 | ||
| 26/12/2023 | EMPENHO REFERENTE FABRICAÇÃO DE GRELHA PARA SUBSTITUIÇÃO EM BOCAS DE LOBO NA RUA HENRIQUE ROETGER (BAIRRO PROGRESSO), CFE DFD Nº 082/2023 DE 13/12/2023. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 146/2023 E PARECER JURÍDICO Nº 489/2023, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 22/12/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 2 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA. | 4.370,00 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Empenho 19588/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.370,00 | ||
| TOTAL | 4.370,00 | 4.370,00 | 4.370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
