Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA, PARES DE LUVAS, LONAS, CORDAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DOS SERVIDORES QUE REALIZARAM AJUDA HUMANITÁRIA EM ROCA SALES, CFE DFD Nº 072/2023 DE 13/12/2023. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 135/2023 E PARECER JURÍDICO Nº 474/2023, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 26/12/2023.
0,00
6.769,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2023
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA, PARES DE LUVAS, LONAS, CORDAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DOS SERVIDORES QUE REALIZARAM AJUDA HUMANITÁRIA EM ROCA SALES, CFE DFD Nº 072/2023 DE 13/12/2023. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 135/2023 E PARECER JURÍDICO Nº 474/2023, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 26/12/2023.
6.769,00
26/12/2023
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA, PARES DE LUVAS, LONAS, CORDAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DOS SERVIDORES QUE REALIZARAM AJUDA HUMANITÁRIA EM ROCA SALES, CFE DFD Nº 072/2023 DE 13/12/2023. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 135/2023 E PARECER JURÍDICO Nº 474/2023, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 26/12/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1205 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA.
6.769,00
28/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 019592/2023
FEIL E FEIL LTDA - 17070
6.769,00
TOTAL
6.769,00
6.769,00
6.769,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
