| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA |
| Número do empenho: | 19592 | Data de lançamento: | 26/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA, PARES DE LUVAS, LONAS, CORDAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DOS SERVIDORES QUE REALIZARAM AJUDA HUMANITÁRIA EM ROCA SALES, CFE DFD Nº 072/2023 DE 13/12/2023. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 135/2023 E PARECER JURÍDICO Nº 474/2023, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 26/12/2023. | 6.769,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA, PARES DE LUVAS, LONAS, CORDAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DOS SERVIDORES QUE REALIZARAM AJUDA HUMANITÁRIA EM ROCA SALES, CFE DFD Nº 072/2023 DE 13/12/2023. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 135/2023 E PARECER JURÍDICO Nº 474/2023, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 26/12/2023. | 6.769,00 | ||
| 26/12/2023 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA, PARES DE LUVAS, LONAS, CORDAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DOS SERVIDORES QUE REALIZARAM AJUDA HUMANITÁRIA EM ROCA SALES, CFE DFD Nº 072/2023 DE 13/12/2023. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 135/2023 E PARECER JURÍDICO Nº 474/2023, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 26/12/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1205 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA. | 6.769,00 | ||
| 28/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019592/2023 FEIL E FEIL LTDA - 17070 | 6.769,00 | ||
| TOTAL | 6.769,00 | 6.769,00 | 6.769,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
