Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
19594
Data de lançamento:
26/12/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO DE FIBRA ÓPTICA DA REDE INTERNA NOS ACESSOS PARA EMEI ARTHUR KANITZ E CORPO DE BOMBEIROS, CFE DFD 008/2023 SECRET. DE ADM., PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 134/2023 E PARECER JURÍDICO Nº 472/2023, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 22/12/2023.
0,00
3.350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2023
EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO DE FIBRA ÓPTICA DA REDE INTERNA NOS ACESSOS PARA EMEI ARTHUR KANITZ E CORPO DE BOMBEIROS, CFE DFD 008/2023 SECRET. DE ADM., PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 134/2023 E PARECER JURÍDICO Nº 472/2023, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 22/12/2023.
3.350,00
26/12/2023
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/1863; E/1862; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO RICARDO P DONINELLI.
3.350,00
28/12/2023
Pagamento de Empenho 19594/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.350,00
TOTAL
3.350,00
3.350,00
3.350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
