| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS |
| Número do empenho: | 19598 | Data de lançamento: | 26/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ARAME QUEIMADO Nº 18 | 24,55 | 49,09 |
| 2.00 | ALVENARITE 5 LITROS | 32,36 | 64,73 |
| 3.00 | PREGO GALVANIZADO 17X27 | 29,30 | 87,90 |
| 2.00 | FERRO DE CONSTRUÇÃO 4,2MM (BARRA 12M) | 15,56 | 31,11 |
| 5.00 | FERRO DE CONSTRUÇÃO 8,0MM (BARRA 12M) | 48,22 | 241,09 |
| 10.00 | CIMENTO 50 KG | 37,80 | 378,00 |
| 1000.00 | TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GÁS NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1719/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023. | 0,71 | 706,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | ARAME QUEIMADO Nº 18 ALVENARITE 5 LITROS PREGO GALVANIZADO 17X27 FERRO DE CONSTRUÇÃO 4,2MM (BARRA 12M) FERRO DE CONSTRUÇÃO 8,0MM (BARRA 12M) CIMENTO 50 KG TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GÁS NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1719/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023. | 1.558,82 | ||
| 26/12/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GÁS NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1719/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 050.779.057 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 1.558,82 | ||
| 27/12/2023 | Pagamento de Empenho 19598/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.558,82 | ||
| TOTAL | 1.558,82 | 1.558,82 | 1.558,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
