| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALAOR LEMES DE MORAES 61083305034 |
| Número do empenho: | 19599 | Data de lançamento: | 26/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE CONSERTO E MANUTENÇÕES NAS PRACINHAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE DFD SECTD Nº 025/2023 DE 18/12/2023. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 146/2023 E PARECER JURÍDICO Nº 489/2023, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 22/12/2023. | 3.915,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | EMPENHO REFERENTE CONSERTO E MANUTENÇÕES NAS PRACINHAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE DFD SECTD Nº 025/2023 DE 18/12/2023. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 146/2023 E PARECER JURÍDICO Nº 489/2023, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 22/12/2023. | 3.915,00 | ||
| 26/12/2023 | EMPENHO REFERENTE CONSERTO E MANUTENÇÕES NAS PRACINHAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE DFD SECTD Nº 025/2023 DE 18/12/2023. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 146/2023 E PARECER JURÍDICO Nº 489/2023, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 22/12/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 1 EMA NEXO E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 3.915,00 | ||
| 27/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019599/2023 ALAOR LEMES DE MORAES 61083305034 - 29530 | 3.915,00 | ||
| TOTAL | 3.915,00 | 3.915,00 | 3.915,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
