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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO JESUS DE NAZARÉ DE CRUZ ALTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 19644 Data de lançamento: 26/12/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa: 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PESSOAS ADULTAS DO SEXO MASCULINO, DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, DROGAS E ÁLCOOL, CFME 4º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 026-2019, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 013-2018. VALOR POR INTERNO R$ 1.198,10. VIGÊNCIA: 13/05/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8899/2023. 0,00 2.689,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PESSOAS ADULTAS DO SEXO MASCULINO, DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, DROGAS E ÁLCOOL, CFME 4º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 026-2019, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 013-2018. VALOR POR INTERNO R$ 1.198,10. VIGÊNCIA: 13/05/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8899/2023. 2.689,41
26/12/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PESSOAS ADULTAS DO SEXO MASCULINO, CFME 4º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 026-2019, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8899/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 166 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DE SAÚDE LETICIA O R BRONSTRUP. REF NOVEMBRO/23 2.689,41
08/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019644/2023 ASSOCIAÇÃO JESUS DE NAZARÉ DE CRUZ ALTA - 28489 2.689,41
TOTAL 2.689,41 2.689,41 2.689,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.