| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARLOS ORESTES KUNZLER |
| Número do empenho: | 19655 | Data de lançamento: | 27/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Feiras e Exposições | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÕES NA PARTE EXTERNA DA FEIRA DA PITANGA E EXPOIBI, CFE DFD Nº 001/2023 - SICOE - DE 28/11/2023. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 149/2023 E PARECER JURÍDICO Nº 491/2023, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 26/12/2023. | 4.242,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÕES NA PARTE EXTERNA DA FEIRA DA PITANGA E EXPOIBI, CFE DFD Nº 001/2023 - SICOE - DE 28/11/2023. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 149/2023 E PARECER JURÍDICO Nº 491/2023, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 26/12/2023. | 4.242,10 | ||
| 27/12/2023 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÕES NA PARTE EXTERNA DA FEIRA DA PITANGA E EXPOIBI, CFE DFD Nº 001/2023 - SICOE - DE 28/11/2023. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 149/2023 E PARECER JURÍDICO Nº 491/2023, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 26/12/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 050.763.689 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE IND. E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS. | 4.242,10 | ||
| 16/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019655/2023 CARLOS ORESTES KUNZLER - 5350 | 4.242,10 | ||
| TOTAL | 4.242,10 | 4.242,10 | 4.242,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
