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Exercício: 2023
Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	19657	Data de lançamento:	27/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	181 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E TROCA DE FILTROS E DE ÓLEO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA IYR 5445, FROTA Nº199 CFE.DFD SAÚDE Nº006/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº181/2023.	0,00	1.550,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E TROCA DE FILTROS E DE ÓLEO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA IYR 5445, FROTA Nº199 CFE.DFD SAÚDE Nº006/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº181/2023.	1.550,00
08/01/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E TROCA DE FILTROS E DE ÓLEO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA IYR 5445, FROTA Nº199 CFE.DFD SAÚDE Nº006/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº181/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2519 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.		1.550,00
12/01/2024	Pagamento de Empenho 19657/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.550,00
TOTAL		1.550,00	1.550,00	1.550,00
SALDO A PAGAR				0,00