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Exercício: 2023
Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	19665	Data de lançamento:	27/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	183 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CABEÇOTE DE MOTOR 2.3 MULTIJET DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DUCATO PLACA IUV3FO3, FROTA Nº168 CFE.DFD SAÚDE Nº11/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº183/2023.	0,00	6.895,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CABEÇOTE DE MOTOR 2.3 MULTIJET DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DUCATO PLACA IUV3FO3, FROTA Nº168 CFE.DFD SAÚDE Nº11/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº183/2023.	6.895,00
08/01/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CABEÇOTE DE MOTOR 2.3 MULTIJET DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DUCATO PLACA IUV3FO3, FROTA Nº168 CFE.DFD SAÚDE Nº11/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº183/2023. LIQUIDADO CFE. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/139 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.		6.895,00
12/01/2024	Pagamento de Empenho 19665/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.895,00
TOTAL		6.895,00	6.895,00	6.895,00
SALDO A PAGAR				0,00