| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EPJIL EMPRESA PUBLICITARIA E JORNALISTICA IBIRUBA |
| Número do empenho: | 19681 | Data de lançamento: | 27/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Rodapé da Capa - colorido | 621,00 | 621,00 |
| 1.00 | Meia Página em página ímpar interna - colorido | 710,00 | 710,00 |
| 1.00 | Página inteira em página ímpar interna - colorido EMPENHO REFERENTE PUBLICAÇÃO DA 1ª FEIRA DA PITANGA E 14ª EXPOIBI NAS EDIÇÕES DE 01 E 08 DE DEZEMBRO, CFE MEMORANDO 146/2023 - SETOR DE COMUNICAÇÃO, TERMO DE CREDENCIAMENTO 131-2023. | 1.420,00 | 1.420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | Rodapé da Capa - colorido Meia Página em página ímpar interna - colorido Página inteira em página ímpar interna - colorido EMPENHO REFERENTE PUBLICAÇÃO DA 1ª FEIRA DA PITANGA E 14ª EXPOIBI NAS EDIÇÕES DE 01 E 08 DE DEZEMBRO, CFE MEMORANDO 146/2023 - SETOR DE COMUNICAÇÃO, TERMO DE CREDENCIAMENTO 131-2023. | 2.751,00 | ||
| 27/12/2023 | EMPENHO REFERENTE PUBLICAÇÃO DA 1ª FEIRA DA PITANGA E 14ª EXPOIBI NAS EDIÇÕES DE 01 E 08 DE DEZEMBRO, CFE MEMORANDO 146/2023 - SETOR DE COMUNICAÇÃO, TERMO DE CREDENCIAMENTO 131-2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 2319 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRTO LUIZ KNOFF JUNIOR. | 2.751,00 | ||
| 09/01/2024 | Pagamento de Empenho 19681/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.751,00 | ||
| TOTAL | 2.751,00 | 2.751,00 | 2.751,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
