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Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	19682	Data de lançamento:	27/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (QUE NÃO SÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 2499/2023.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (QUE NÃO SÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 2499/2023.	5.000,00
27/12/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/13537; 001/13534; 001/13536; 001/13538; 001/12992; 001/13540; 001/13451; 001/13450; 001/13449; ANEXAS E ATESTADAS PELA COORDENADORA DE SAÚDE LETICIA O R BRONSTRUP.		1.585,19
29/12/2023	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1/13613; 1/13616; 1/13614; ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO LETICIA O.R. BROSNTRUP.		568,35
09/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19682/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			568,35
09/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19682/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.585,19
10/01/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (QUE NÃO SÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 2499/2023. LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/13656; 001/13653; 001/13654; 001/13655; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.REF DEZ/23		351,86
10/01/2024	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-2.494,60
15/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (QUE NÃO SÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 2499/2023. LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/13656; 001/13653; 001/13654; 001/13655; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.REF DEZ/23			351,86
TOTAL		2.505,40	2.505,40	2.505,40
SALDO A PAGAR				0,00