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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A

Dados do Empenho

Número do empenho:	19683	Data de lançamento:	27/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA PROFESSORA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, PARA ATENDIMENTOS DO CAPS, CFE MEMORANDO INTERNO 001/2023, DE 02/01/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9008/2023.	327,00	327,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA PROFESSORA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, PARA ATENDIMENTOS DO CAPS, CFE MEMORANDO INTERNO 001/2023, DE 02/01/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9008/2023.	327,00
08/01/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA PROFESSORA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, PARA ATENDIMENTOS DO CAPS, CFE MEMORANDO INTERNO 001/2023, DE 02/01/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9008/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. NOV/23		111,54
12/01/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA PROFESSORA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, PARA ATENDIMENTOS DO CAPS, CFE MEMORANDO INTERNO 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.REF DEZ/23		215,46
12/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19683/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			111,54
16/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19683/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			215,46
TOTAL		327,00	327,00	327,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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