Nome do Credor: FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
19685
Data de lançamento:
28/12/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FRESH TEARS SOL, OFT. 15 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRESH TEARS SOL. DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000099-64.2019.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 354/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 4213/2023.
55,00
330,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/12/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FRESH TEARS SOL, OFT. 15 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRESH TEARS SOL. DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000099-64.2019.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 354/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 4213/2023.
330,00
29/12/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRESH TEARS SOL. DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000099-64.2019.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 354/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 4213/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/2695 ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
330,00
09/01/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19685/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
326,04
09/01/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 19685/2023
3,96
TOTAL
330,00
330,00
330,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
