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Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	19685	Data de lançamento:	28/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:	MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FRESH TEARS SOL, OFT. 15 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRESH TEARS SOL. DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000099-64.2019.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 354/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 4213/2023.	55,00	330,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/12/2023	MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FRESH TEARS SOL, OFT. 15 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRESH TEARS SOL. DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000099-64.2019.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 354/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 4213/2023.	330,00
29/12/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRESH TEARS SOL. DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000099-64.2019.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 354/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 4213/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/2695 ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.		330,00
09/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19685/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			326,04
09/01/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 19685/2023			3,96
TOTAL		330,00	330,00	330,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/12/2023	3,96	9861/2023	Lançada
TOTAL		3,96