| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
| Número do empenho: | 19692 | Data de lançamento: | 28/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.03.00.00 - ÓLEO DIESEL COMUM | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 97.09 | DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS PEC. MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 002/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 12246/2023. | 6,18 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS PEC. MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 002/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 12246/2023. | 600,00 | ||
| 28/12/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS PEC. MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 002/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 12246/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1390788 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/23 | 27,70 | ||
| 29/12/2023 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1394693 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/23 | 117,91 | ||
| 29/12/2023 | ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO | -454,39 | ||
| 08/01/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19692/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 27,70 | ||
| 08/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1394693 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/23 | 117,91 | ||
| TOTAL | 145,61 | 145,61 | 145,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
