Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
19701
Data de lançamento:
28/12/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, AJOVY 225 MG/1,5 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000385-08.2020.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 353/2023.ORDEM DE COMPRA 4225/2023.
1.250,88
3.752,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/12/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, AJOVY 225 MG/1,5 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000385-08.2020.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 353/2023.ORDEM DE COMPRA 4225/2023.
3.752,64
29/12/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, AJOVY 225 MG/1,5 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000385-08.2020.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 353/2023.ORDEM DE COMPRA 4225/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 44.451 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
3.752,64
29/12/2023
estorno de liquidação á maior
-0,09
29/12/2023
estorno de empenho a maior
-0,09
09/01/2024
Pagamento de Empenho 19701/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.752,55
TOTAL
3.752,55
3.752,55
3.752,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
