| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ORLANDO DE MOURA NOGUEIRA |
| Número do empenho: | 19705 | Data de lançamento: | 28/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NA SALA DA EMATER E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR (PAGA-SE APENAS A METADE DA CONTA). VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 286/2023. DEZEMBRO/2023. | 90,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NA SALA DA EMATER E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR (PAGA-SE APENAS A METADE DA CONTA). VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 286/2023. DEZEMBRO/2023. | 90,38 | ||
| 28/12/2023 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NA SALA DA EMATER E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR (PAGA-SE APENAS A METADE DA CONTA). VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 286/2023. DEZEMBRO/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 90,38 | ||
| 09/01/2024 | Pagamento de Empenho 19705/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 90,38 | ||
| TOTAL | 90,38 | 90,38 | 90,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
