Nome do Credor: CONCREFOR FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAV
Dados do Empenho
Número do empenho:
19706
Data de lançamento:
28/12/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 PEÇAS TÁTIL DIRECIONAL E 280 PEÇAS DE PISO ALERTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO PASSEIO PÚBLICO ONDE FORAM RETIRADOS E DANIFICADOS DEVIDO COLOCAÇÃO DE POSTE NA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE DFD Nº 083/2023 DE 15/12/2023. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 145/2023 E PARECER JURÍDICO Nº 488/2023, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 27/12/2023.
0,00
2.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/12/2023
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 PEÇAS TÁTIL DIRECIONAL E 280 PEÇAS DE PISO ALERTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO PASSEIO PÚBLICO ONDE FORAM RETIRADOS E DANIFICADOS DEVIDO COLOCAÇÃO DE POSTE NA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE DFD Nº 083/2023 DE 15/12/2023. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 145/2023 E PARECER JURÍDICO Nº 488/2023, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 27/12/2023.
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28/12/2023
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 PEÇAS TÁTIL DIRECIONAL E 280 PEÇAS DE PISO ALERTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO PASSEIO PÚBLICO ONDE FORAM RETIRADOS E DANIFICADOS DEVIDO COLOCAÇÃO DE POSTE NA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE DFD Nº 083/2023 DE 15/12/2023. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 145/2023 E PARECER JURÍDICO Nº 488/2023, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 27/12/2023.LIQUIDADO CFE ANFE Nº 050.767.050 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
2.400,00
12/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 019706/2023
CONCREFOR FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAVIMENTAÇÃO - 27303
2.400,00
TOTAL
2.400,00
2.400,00
2.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
