| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 19709 | Data de lançamento: | 28/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 14 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE P/ SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC, DE NATUREZA CONTINUADA, NA MODALIDADE PÓS PAGA, LOCAL E LONGA DISTÂNCIA, ENTREGUE EM PROTOCOLO SIP TRUNKING, DDR COM FEIXE DE ATÉ 200 RAMAIS, 30 TRONCOS BIDIRECIONAIS, COM MEIO FÍSICO VIA FIBRA ÓPTICA, DISPONÍVEL 24 HORAS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA A SER INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.3º ADITIVO AO CONTRATO 33/2020. VALOR MENSAL R$ 2.500,22. COMPLEMENTAR AO | 0,00 | 2.315,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE P/ SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC, DE NATUREZA CONTINUADA, NA MODALIDADE PÓS PAGA, LOCAL E LONGA DISTÂNCIA, ENTREGUE EM PROTOCOLO SIP TRUNKING, DDR COM FEIXE DE ATÉ 200 RAMAIS, 30 TRONCOS BIDIRECIONAIS, COM MEIO FÍSICO VIA FIBRA ÓPTICA, DISPONÍVEL 24 HORAS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA A SER INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.3º ADITIVO AO CONTRATO 33/2020. VALOR MENSAL R$ 2.500,22. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 7822/2023. | 2.315,78 | ||
| 28/12/2023 | LIQUIDADO CFE NF Nº 49293 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.DEZ/23 | 2.315,78 | ||
| 10/01/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19709/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.195,77 | ||
| 10/01/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 19709/2023 | 120,01 | ||
| TOTAL | 2.315,78 | 2.315,78 | 2.315,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 28/12/2023 | 120,01 | 9801/2023 | Lançada |
| TOTAL | 120,01 |
