3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
DESPESAS DE TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA DE LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL AO COVID-19, CFE MEMORANDO 001/2023 - SF/CONTABILIDADE.complementar ao empenho 2091/2023
0,00
3,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/12/2023
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA DE LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL AO COVID-19, CFE MEMORANDO 001/2023 - SF/CONTABILIDADE.complementar ao empenho 2091/2023
3,92
28/12/2023
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA DE LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL AO COVID-19, CFE MEMORANDO 001/2023 - SF/CONTABILIDADE.complementar ao empenho 2091/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 49294 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.DEZ/23
3,92
10/01/2024
Pagamento de Empenho 19710/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3,92
TOTAL
3,92
3,92
3,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
