| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 19710 | Data de lançamento: | 28/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE TELEFONIA FIXA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA DE LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL AO COVID-19, CFE MEMORANDO 001/2023 - SF/CONTABILIDADE.complementar ao empenho 2091/2023 | 3,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA DE LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL AO COVID-19, CFE MEMORANDO 001/2023 - SF/CONTABILIDADE.complementar ao empenho 2091/2023 | 3,92 | ||
| 28/12/2023 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA DE LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL AO COVID-19, CFE MEMORANDO 001/2023 - SF/CONTABILIDADE.complementar ao empenho 2091/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 49294 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.DEZ/23 | 3,92 | ||
| 10/01/2024 | Pagamento de Empenho 19710/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3,92 | ||
| TOTAL | 3,92 | 3,92 | 3,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
