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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 19711 Data de lançamento: 28/12/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 35 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PACIENTES) QUE REALIZAM HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA/RS, SENDO 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (TERÇA-FEIRA, QUINTA-FEIRA E SÁBADO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI035-2019 E 9ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº68/2019. VALOR POR VIAGEM: R$ 812,00. VIGÊNCIA: 20/08/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 12781/2023. 0,00 7.068,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PACIENTES) QUE REALIZAM HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA/RS, SENDO 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (TERÇA-FEIRA, QUINTA-FEIRA E SÁBADO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI035-2019 E 9ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº68/2019. VALOR POR VIAGEM: R$ 812,00. VIGÊNCIA: 20/08/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 12781/2023. 7.068,60
28/12/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PACIENTES) QUE REALIZAM HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA/RS, SENDO 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (TERÇA-FEIRA, QUINTA-FEIRA E SÁBADO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI035-2019 E 9ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº68/2019. VALOR POR VIAGEM: R$ 812,00. VIGÊNCIA: 20/08/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 12781/2023. LIQUIDADO CFME NF 332/2023 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. DEZEMBRO/2 7.068,60
09/01/2024 Pagamento de Empenho 19711/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.068,60
TOTAL 7.068,60 7.068,60 7.068,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.