| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 19711 | Data de lançamento: | 28/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 35 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PACIENTES) QUE REALIZAM HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA/RS, SENDO 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (TERÇA-FEIRA, QUINTA-FEIRA E SÁBADO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI035-2019 E 9ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº68/2019. VALOR POR VIAGEM: R$ 812,00. VIGÊNCIA: 20/08/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 12781/2023. | 0,00 | 7.068,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PACIENTES) QUE REALIZAM HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA/RS, SENDO 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (TERÇA-FEIRA, QUINTA-FEIRA E SÁBADO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI035-2019 E 9ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº68/2019. VALOR POR VIAGEM: R$ 812,00. VIGÊNCIA: 20/08/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 12781/2023. | 7.068,60 | ||
| 28/12/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PACIENTES) QUE REALIZAM HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA/RS, SENDO 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (TERÇA-FEIRA, QUINTA-FEIRA E SÁBADO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI035-2019 E 9ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº68/2019. VALOR POR VIAGEM: R$ 812,00. VIGÊNCIA: 20/08/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 12781/2023. LIQUIDADO CFME NF 332/2023 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. DEZEMBRO/2 | 7.068,60 | ||
| 09/01/2024 | Pagamento de Empenho 19711/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.068,60 | ||
| TOTAL | 7.068,60 | 7.068,60 | 7.068,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
