| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS |
| Número do empenho: | 19712 | Data de lançamento: | 28/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALVENARITE 5 LITROS | 32,36 | 32,36 |
| 8.00 | PREGO GALVANIZADO 17X27 | 29,30 | 234,41 |
| 30.00 | FERRO DE CONSTRUÇÃO 4,2MM (BARRA 12M) | 15,56 | 466,71 |
| 10.00 | FERRO DE CONSTRUÇÃO 8,0MM (BARRA 12M) | 48,22 | 482,17 |
| 8.00 | CIMENTO 50 KG | 37,80 | 302,40 |
| 2000.00 | TIJOLO 6 FUROS | 0,86 | 1.719,60 |
| 1000.00 | TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NA SEDE DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E DFD Nº 086/2023. | 0,71 | 706,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | ALVENARITE 5 LITROS PREGO GALVANIZADO 17X27 FERRO DE CONSTRUÇÃO 4,2MM (BARRA 12M) FERRO DE CONSTRUÇÃO 8,0MM (BARRA 12M) CIMENTO 50 KG TIJOLO 6 FUROS TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NA SEDE DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E DFD Nº 086/2023. | 3.944,55 | ||
| 28/12/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NA SEDE DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E DFD Nº 086/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 050.779.602 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 3.944,55 | ||
| 09/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019712/2023 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973 | 3.944,55 | ||
| TOTAL | 3.944,55 | 3.944,55 | 3.944,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
