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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	19716	Data de lançamento:	29/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
668.90	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.500L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.	5,98	4.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/12/2023	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.500L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.	4.000,00
29/12/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/381364; 051/448567; 051/451794; 051/453331; 050/383145; 051/447872; 051/449002; 050/380472; 051/448540; 051/450281; 050/382786; 051/449946; 050/382211; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/23		3.442,12
29/12/2023	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-557,88
08/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19716/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.442,12
TOTAL		3.442,12	3.442,12	3.442,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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