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Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	19717	Data de lançamento:	29/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
535.12	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.500L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.	5,98	3.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/12/2023	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.500L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.	3.200,00
29/12/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/452582; 050/383061; 050/383325; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/23		506,99
29/12/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/454138; 051/453900; 051/454348; 051/453663; 051/454345; 051/453674; 050/383844; 051/453903; 050/383914; 050/383551; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/23		1.607,26
29/12/2023	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO RALIZADO	-1.085,75
08/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19717/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			506,99
08/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19717/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.607,26
TOTAL		2.114,25	2.114,25	2.114,25
SALDO A PAGAR				0,00