| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA RS |
| Número do empenho: | 19717 | Data de lançamento: | 29/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 535.12 | GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.500L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. | 5,98 | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.500L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. | 3.200,00 | ||
| 29/12/2023 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/452582; 050/383061; 050/383325; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/23 | 506,99 | ||
| 29/12/2023 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/454138; 051/453900; 051/454348; 051/453663; 051/454345; 051/453674; 050/383844; 051/453903; 050/383914; 050/383551; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/23 | 1.607,26 | ||
| 29/12/2023 | ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO RALIZADO | -1.085,75 | ||
| 08/01/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19717/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 506,99 | ||
| 08/01/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19717/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.607,26 | ||
| TOTAL | 2.114,25 | 2.114,25 | 2.114,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
